Realizar periódicamente las cobranzas correspondientes a clientes morosos o con cuentas vencidas, desarrollando acciones que generen el pago de la deuda por parte del cliente, como correos electrónicos, llamados, cartas recordatorios y prejudiciales de deuda, entre otros.

Realizar periódicamente las liberaciones correspondientes a los pedidos requeridos por clientes que mantengan sus cuentas en orden y con sus deudas saldadas, atendiendo los problemas o complicaciones presentadas por los clientes en caso de deuda, negociando un acuerdo que beneficie a ambas partes de acuerdo con los intereses de la Compañía.

Mantener control semanal de los créditos o líneas asignadas, verificando que los clientes hayan pagado la deuda de forma oportuna e íntegra, y dejando registro de aquellos que estén en estado de mora, para activar posteriormente acciones de cobranza.

Generar periódicamente informes de cobranza, informando los casos en que no se efectuaron los pagos y la no recaudación correspondiente, dejando registro sobre los clientes de la cartera que mantienen deudas y/o de alto riesgo, para labores de cobranza posteriores.